【公司采购管理制度】为了规范公司采购行为，提升采购效率，保障采购质量，降低采购成本，公司制定本《公司采购管理制度》。该制度适用于公司各部门在采购物资、设备、服务等过程中所涉及的计划、审批、执行、验收及付款等环节。
一、采购管理原则
1. 合规性：所有采购活动必须符合国家法律法规及公司内部规定。
2. 公开透明：采购流程应公开、公平、公正，确保信息对称。
3. 经济性：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的供应商和产品。
4. 高效性：优化采购流程，提高采购效率，缩短采购周期。
5. 责任明确：明确采购各环节的责任人，确保职责清晰、权责分明。
二、采购流程概述
| 流程阶段 | 操作内容 | 责任部门/人员 |
| 1. 需求申请 | 各部门根据实际需要填写《采购申请单》，说明采购物品、数量、用途及预算 | 使用部门负责人 |
| 2. 审批流程 | 采购申请经部门负责人初审后，提交至采购部进行评估，最终由分管领导审批 | 采购部、分管领导 |
| 3. 供应商选择 | 采购部根据需求筛选合格供应商，必要时组织比价或招标 | 采购部 |
| 4. 合同签订 | 与选定供应商签订正式采购合同，明确交货时间、价格、质量要求等 | 采购部、法务部 |
| 5. 到货验收 | 采购物品到货后，由使用部门和仓库共同进行验收，确认数量、质量是否符合要求 | 使用部门、仓库 |
| 6. 付款结算 | 验收合格后，按合同约定办理付款手续 | 财务部 |
三、采购方式分类
| 采购方式 | 适用范围 | 说明 |
| 比价采购 | 小额、常规物资 | 通过比价确定最优供应商 |
| 招标采购 | 大额、重要物资 | 公开招标，确保公平竞争 |
| 竞争性谈判 | 特殊情况下的采购 | 与多家供应商进行谈判，择优选择 |
| 单一来源采购 | 仅有一家供应商可提供 | 适用于紧急或技术特殊的情况 |
四、供应商管理
1. 准入标准：供应商需具备合法经营资质、良好信誉、稳定供货能力。
2. 评价机制：定期对供应商进行绩效评估，包括交货及时率、产品质量、服务态度等。
3. 黑名单制度：对存在严重违约、质量问题或不良记录的供应商列入黑名单，禁止合作。
五、采购监督与审计
1. 采购过程应接受内部审计与纪检部门的监督，确保程序合法合规。
2. 对于重大采购项目，应建立专项审计机制，防范风险。
3. 建立采购档案，保存采购合同、验收记录、付款凭证等相关资料，以备查阅。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由采购部负责解释和修订。
2. 各部门应严格遵守本制度，如有违反，将依据公司相关规定处理。
通过本制度的实施，公司将逐步建立起科学、规范、高效的采购管理体系，为企业的持续发展提供有力保障。
